Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0133 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Elektrina om xx536 - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
-154,45 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
12.09.2022 |
Dátum splatnosti: |
26.09.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0133 |
Zverejnené: |
13.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov